U8采购订单联查采购入库单

1、表头rdrecord01，字段ipurorderid（采购订单ID）, cOrderCode（采购订单号）要与采购订单表头主键和单号对应

表体rdrecords01，字段cPOID（采购订单号），iPOsID（采购订单子表标识ID）要与采购订单号和ID对应/

2、已核销收款单同步：表头核销人（cCancelMan）置空，本币余额 （iRAmount）、原币余额 （iRAmount_f）还原为iAmount 、[b]iAmount_f[/b]

[b]3、销售发票、采购发票 审核核销后同步，需将两子段清空[/b]

update SaleBillVouchs set iMoneySum=NULL,iExchSum=NULL
update PurBillVouchs set iOriTotal=0,iTotal=0

4、发票插入时有触发器，回写iSettleQuantity 开票数量到发货单