易飞销货异常折让给客户不补货和退货操作流程

1）当月

反审销货单->   录入订单变更单变更更改单身折扣率并审核   ->   销货单删除单身重新引用单身并审核  -->销售发票引用销货单开票并收款

2）跨月已收货款

没有往 来了，只做一个应付管理子系统里做其他应付单，即将客户即是供应商也为客户才可，还有往来也可以应收应付做对冲