采购管理流程说明

1、用户可以根据销售以及库存的情况，制定采购请购单，申请采购；次张采购请购单可以由销售订单转单生成，也可以手动编制；

2、销售请购单经过主管审核后，用户就可以与供应商签订采购协议，下达采购订单了。在次过程中，系统可以记录采购员向各供应商询价的过程；采购订单可以由采购请购单或询价单生成；若用户的企业在运作过程中，无须请购货询价的记录，那么用户也可以省略此步骤；此时采购订单可以由销售订单生成；当然用户也可以直接手动编制采购订单；

3、如果采购的货品已到，那么此时仓管人员就可以根据采购订单办理货品的入库手续，登记采购入库单，此时，采购入库单可以由采购低浓度直接生成；同时财务人员可以通过清单维护的功能生成相应的采购发票，采购发票复核且核对后，应付账款赠加。

4、1如货品办理入库后，发现存在因质量等问题而需要退货给供应商，那么仓库管理人员就可以根据相应的入库单办理退货手续，并登记相应的采购退货单；次退货当就可以由采购入库单转单生成；退货发票开出后，应付账款减少；

     2、若货品入库后，发现存在问题，但并不需要退后给供应商，而是与供应商协议要求对货品金额进行折让，那么此时用户就无须登记退货单，而应登记采购折让单，折让单也可以由采购入库单转单生成；折让发票开出后，应付账款减少；